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🔪 Liquidación y Devolución de Cirugías en Consumos

Cuando el especialista registra una Descripción Quirúrgica al paciente en Gema Salud, el sistema genera automáticamente un registro de pre-facturación o pre-consumo quirúrgico. A través del Asistente de Liquidación de Cirugía integrado en la pantalla de Consumos, el facturador transforma esa descripción clínica en cargos valorizados exactos conforme a la vía quirúrgica y a las reglas del manual tarifario contratado.

De igual manera, si antes de emitir la factura se detecta alguna inconsistencia en los componentes liquidados, el módulo dispone del botón [DEV. CIRUGIA] para revertir de forma íntegra y controlada todos los ítems de la cirugía liquidada.

1. 📋 Propósito y Beneficios​

  • ¿Para qué sirve?: Liquidar de forma asistida los procedimientos quirúrgicos realizados a partir de la Descripción Quirúrgica (calculando derechos de sala, honorarios de cirujano, ayudantía, anestesiólogo, materiales y perfusionista) o devolver una cirugía liquidada antes de facturar.
  • ¿Quiénes lo utilizan?: Facturadores de cirugía y hospitalización, analistas de cuentas médicas y auditores de facturación.
  • Resultado final: Todos los componentes tarifarios del acto operatorio cargados automáticamente al consumo de la admisión con su respectiva afectación de RIPS (o revertidos limpiamente en caso de devolución).

2. 🔑 Requisitos Previos​

  • Contar con una Admisión abierta y activa que no haya sido facturada aún.
  • Para liquidar: que el cirujano haya guardado previamente la Descripción Quirúrgica del paciente asociada a dicha admisión.
  • Conocer las condiciones contractuales con la EPS o aseguradora respecto a vías quirúrgicas (única, bilateral, múltiple misma vía o diferente vía), cobro de materiales, copagos o cuotas moderadoras.
Advertencia

La opción Devolución de Cirugía ([DEV. CIRUGIA]) solo puede ejecutarse mientras la admisión no haya sido facturada. Revisa siempre la pestaña de previsualización del asistente antes de guardar o facturar la cuenta.

3. 🖥️ Paso a Paso en Pantalla​

A. Liquidar una Cirugía desde la Descripción Quirúrgica ([LIQ. CIRUGIA])​

  1. Paso 1: Ingresar a Consumos y abrir Liquidación de Cirugía:

    • Abre el formulario de Consumos en Gema Salud y carga el número de admisión del paciente operado.

    Formulario de Consumos en Gema Salud previo a liquidar cirugía

    • En la barra de botones funcionales del formulario, haz clic en el botón [LIQ. CIRUGIA].

    Ubicación del botón LIQ. CIRUGIA en la barra de Consumos

  2. Paso 2: Seleccionar la Descripción Quirúrgica pendiente:

    • Se desplegará una ventana que lista todas las descripciones quirúrgicas pendientes por liquidar relacionadas con el paciente y su admisión. Selecciona la intervención que vas a procesar.

    Listado de descripciones quirúrgicas pendientes por liquidar

  3. Paso 3: Confirmar Vía y componentes a cobrar en el Asistente de Liquidación:

    • Al elegir el registro se abrirá el Asistente de Liquidación, dividido en Información Cirugía y Detalle Cirugía.
    • Ingresa al detalle, recorre cada procedimiento y confirma o ajusta la Vía por la cual se practicó la intervención en caso de diferir de la indicada inicialmente.
    • Delimita con precisión qué componentes tarifarios se deben cobrar para cada procedimiento quirúrgico: Sala, Ayudante, Anestesiólogo, Materiales y Perfusionista.

    Asistente de Liquidación con secciones de Información Cirugía y Detalle Cirugía

    Confirmación de Vía y marcación de Sala, Ayudante, Anestesiólogo, Materiales y Perfusionista

  4. Paso 4: Ejecutar [Liquidar Procedimientos] y revisar cargos:

    • Una vez validados los parámetros de vía y componentes, haz clic en el botón [Liquidar Procedimientos] situado en la esquina inferior izquierda del asistente.

    Botón Liquidar Procedimientos en la parte inferior izquierda del asistente

    • Se activará automáticamente la segunda pestaña (Liquidación Procedimientos), mostrando desglosados todos los ítems y valores calculados según la vía confirmada. En esta vista podrás ajustar únicamente el Médico de cada componente y definir si aplica copago, cuota moderadora o ninguno de los dos.

    Pestaña Liquidación Procedimientos con el desglose valorizado de ítems a cobrar

  5. Paso 5: Regresar con [Desaprobar Consumos] o confirmar con [Guardar] y RIPS:

    • Si detectas un error en la vía o componentes: Haz clic en el botón [Desaprobar Consumos] para volver a la primera pestaña (Descripción quirúrgica), corregir la marcación y recalcular.

    Botón Desaprobar Consumos para regresar a corregir la vía o componentes

    • Si la liquidación es correcta: Haz clic en el botón [Guardar]. El sistema trasladará automáticamente todos los ítems liquidados al consumo de la admisión y, al tratarse de un procedimiento asistencial, desplegará la ventana para confirmar la afectación del RIPS.

    Botón Guardar en el Asistente de Liquidación

    Cargue de los registros liquidados y solicitud de afectación RIPS del procedimiento

B. Devolver una Cirugía Liquidada ([DEV. CIRUGIA])​

Si necesitas revertir una cirugía ya liquidada para corregir algún parámetro (siempre y cuando la admisión aún no esté facturada):

  1. Paso 1: Hacer clic en [DEV. CIRUGIA]:

    • Carga la orden de servicio en el formulario de Consumos y presiona el botón [DEV. CIRUGIA].

    Botón DEV. CIRUGIA en el formulario de Consumos

  2. Paso 2: Revisar la cirugía liquidada y sus ítems consumidos:

    • Se abrirá una ventana que muestra las cirugías liquidadas para ese paciente y admisión junto con todos sus componentes cargados.

    Pantalla con las cirugías liquidadas y sus ítems consumidos

  3. Paso 3: Salir sin cambios o ejecutar la devolución con [Guardar]:

    • Si tras verificar concluyes que la liquidación está bien y no deseas devolverla, haz clic en [Terminar/Salir] para abandonar la pantalla sin alterar nada.

    Botón Terminar/Salir para cerrar sin devolver la cirugía

    • Para ejecutar efectivamente la devolución de toda la cirugía liquidada, haz clic en el botón [Guardar]. El sistema procesará la reversión y mostrará el aviso confirmando que los consumos fueron devueltos con éxito.

    Botón Guardar para confirmar la devolución de la cirugía liquidada

    Confirmación en pantalla de consumos de cirugía devueltos con éxito

Consejo Práctico

Cuando devuelves una cirugía con [DEV. CIRUGIA], la Descripción Quirúrgica original vuelve a quedar disponible como pendiente por liquidar; así puedes entrar de inmediato a [LIQ. CIRUGIA], ajustar la vía o los componentes y volver a liquidarla sin pedirle al cirujano que redacte nuevamente su nota operatoria.

4. 📝 Guía de Campos y Botones​

Campo / Botón¿Es Obligatorio?¿Qué debes ingresar o qué hace?
Botón [LIQ. CIRUGIA]-Lista las descripciones quirúrgicas pendientes de la admisión e inicia el Asistente de Liquidación.
Vía QuirúrgicaSíDefine la vía de abordaje en el detalle para aplicar los porcentajes normativos del manual tarifario.
Componentes (Sala, Ayudante, Anest., Mat., Perf.)SíCasillas que delimitan exactamente qué derechos y honorarios se liquidarán en cada procedimiento quirúrgico.
Botón [Liquidar Procedimientos]-Calcula los valores según el contrato y abre la pestaña Liquidación Procedimientos.
Médico / Copago / Cuota ModeradoraCondicionalÚnicos campos editables en la vista previa liquidada para asignar el especialista de cada ítem y cobros compartidos.
Botón [Desaprobar Consumos]-Descarta el cálculo preliminar y regresa a la pestaña Descripción quirúrgica para corregir vías o componentes.
Botón [Guardar] (Liquidación)-Carga definitivamente los ítems calculados al consumo de la admisión y solicita los datos de afectación RIPS.
Botón [DEV. CIRUGIA]-Abre el listado de cirugías ya liquidadas en una admisión no facturada para revertir todos sus consumos en bloque.
Botones [Guardar] / [Terminar/Salir] (Devolución)-Ejecuta la devolución completa de los ítems quirúrgicos o cierra la ventana conservando la liquidación intacta.

5. 🗺️ Mapa Visual del Proceso​

6. ❓ Preguntas Frecuentes y Alertas en Pantalla​

¿Por qué no aparece la cirugía del paciente cuando presiono [LIQ. CIRUGIA]?​

Verifica dos puntos: primero, que el cirujano haya guardado la Descripción Quirúrgica vinculada exactamente al mismo número de admisión que tienes abierto en Consumos; segundo, que la cirugía no haya sido liquidada previamente por otro facturador (puedes comprobarlo en [Detalle Ord SS] o en [DEV. CIRUGIA]).

¿Qué hago si ya facturé la admisión y descubro un error en la vía quirúrgica liquidada?​

El botón [DEV. CIRUGIA] bloquea devoluciones sobre órdenes ya facturadas. En ese escenario, el área autorizada debe gestionar primero el proceso contable correspondiente (liberación de orden o nota crédito sobre la factura según política institucional) antes de poder revertir y reliquidar la cirugía.